钦州市纪委监察局2016年度部门决算

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《自治区党委、自治区人民政府关于钦州市党政机构改革方案的通知》（桂委会[2001]167号）和《中共钦州市委关于市委机构改革的实施意见》（钦市发[2001]25号）的精神，中共钦州市纪律检查委员会机关与钦州市监察局合署办公，一个机构两块牌子，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区党委、自治区纪委、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县（处）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况和党的作风建设等方面的问题，协助市委抓好党风廉政建设和反腐败工作。

（二）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、监察部和自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅有关行政监察工作的决定；监督检查市人民政府各部门及其工作人员、各县（区）人民政府及其负责人、市人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区及市人民政府颁发的决议、命令、决定的情况。

（三）负责检查并处理市委和市人民政府各部门、各县（区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或撤销对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（四）负责调查处理市人民政府各部门及其工作人员、各县（区）人民政府及其领导干部、市人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；组织和指导全市纪检、监察系统干部的无意识工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，廉政勤政。

（七）负责对党的纪律检查工作理论的实践及有关问题进行调查研究，起草或制订规范党员干部行为的有关规章制度。

（八）按照干部管理权限，负责对各县（区）纪委、监察局领导干部以及市直有关部门纪检组长、副组长（纪委书记、副书记）、监察室主任、副主任人选进行审核，提出任免意见；会同市直有关部门以及各县（区）委、人民政府做好纪检监察干部的监督管理工作。

（九）负责对市委拟提拔任用的县（区）和市直各部门主要领导干部人选提出审核意见。

（十）承办市委、市人民政府和自治区纪委、自治区监察厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）2016年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（含钦州市反腐倡廉网络舆情处置和电化教育中心）

（二）机构设置情况

1、领导职数。本委设常委9名、监察局非党副局长1名，其中书记1名（副厅级）、副书记3名（正处级，1名兼市监察局局长）；市监察局设局长1名、副局长3名（1名正处级，2名副处级）；室主任（副处级）11名、副主任（正科级）10名。

2、内设机构。本委局内设14个职能室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、干部监督室、研究法规室。

3、人员构成。市纪委、监察局编制人数共45名：其中行政编制42名，事业编制2名，机关后勤服务编制1名；机关后勤服务人员控制数2名。编制内实有人数37人：其中行政编制36人、机关后勤服务编制1人、电教信息中心1人；退休人员15人；负担遗属1人。

4、市纪委机关后勤人员控制数2名，实聘用2名同志。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1016.57万元。其中：

财政拨款收入1016.57万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计1016.57万元。其中：

1.一般公共服务（类）848.63万元：主要用于保障本委局的工作正常运转，保障本委局项目方面需要的支出。

2.社会保障和就业（类）107.79万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出26.62万元：主要用于按照行政机关在职干部职工工资总额的一定比例的医疗保险和职工医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）33.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

本委局2016年度财政拨款收入1016.57万元（其中：一般公共预算财政拨款1016.57万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年度增加216.26万元，主要原因是：人员增加、工资增加、项目资金增加。

本委局2016年度财政拨款支出1016.57万元，比2015年度增加216.26万元，主要原因是：人员增加、工资增加、项目资金增加。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本委2016年度一般公共预算财政拨款支出1016.57万元，其中：基本支出726.38万元，项目支出290.19万元。具体支出情况如下：

1.行政运行552.14万元，用于在职干部职工的工资福利和日常的商品和服务等支出。

2.一般行政管理事务290.13万元，用于各专项业务工作的支出。

3.机关服务5.4万元，用于后勤控制数聘用人员的工资福利及“五险一金”支出。

4.事业运行0.9万元，用于钦州市反腐倡廉网络舆情处置和电化教育中心人员绩效工资。

5.归口管理的行政单位离退休18.11万元，用于退休干部的生活补助支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费89.68万元，用于在职干部职工养老保险和职业年金、退休干部的工资支出。

7.行政单位医疗21.94万元，用于委局干部职工本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助4.68万元。

9.住房公积金33.52万元，用于按照国家政策规定为干部职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出726.38万元，其中：人员经费668.12万元，主要包括：基本工资135.63万元、津贴补贴158.23万元、奖金152.64万元、其他社会保障缴费45.70万元、绩效工资2.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.68万元、其他工资福利支出5.74万元、医疗费4.68万元、奖励金22.11万元、住房公积金33.52万元、其他对个人和家庭的补助支出17.28万元。公用经费58.26万元，主要包括：办公费4.14万元、邮电费1.27万元、差旅费3.13万元、工会经费5.22万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费7.54万元、其他交通费用33.65万元、其他商品和服务支出1.72万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款项目支出290.19 万元，主要包括：其他社会保障缴费0.47万元、伙食补助费5.21万元、其他工资福利支出7.09万元、办公费17.88万元、印刷费10.30万元、水费0.33万元、电费3.9万元、邮电费8.5万元、差旅费60.37万元、维修（护）费4.38万元、会议费0.16万元、培训费42.57万元、公务接待费7.37万元、劳务费15.2万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费5.47万元、其他交通费用5.52万元、其他商品和服务支出51.19万元、办公设备购置34.30万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排96万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的21.22 %；支出决算数比2015年度减少25.70万元，下降20.74％。具体情况如下：

（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。

（二）2016年度公务接待费支出7.37万元，完成年初预算的19.4%，同比减少1.44万元，下降16.34％。主要用于2016年本单位公务接待共61个批次、共计488人，其中：国内公务接待61个批次、488人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照有关文件规定，控制接待人数和接待标准，接待数量减少。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照有关文件规定，控制接待人数和接待标准，接待数量减少。

（三）2016年度公务用车费支出13万元，完成年初预算的22.41 %，同比减少24.26万元，下降65.11％。

1.公务用车运行维护费2016度年支出13万元，完成年初预算的22.41 %，同比减少24.26万元，下降65.11％。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2016年4月实行公务用车改革，车辆保有量4辆；严格按照厉行节约的精神，加强车辆使用管理。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：2016年4月实行公务用车改革，车辆保有量4辆；跨省、地市外调办案减少，与各地市的案件协调会议召开次数减少。

2.公务用车购置2016年度支出0万元，同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我委局2016年度机关运行经费支出58.26万元，比2015年度增加17.92万元，增长44.42 %。主要原因是：增加人员相应增加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

我委局2016年度政府采购支出总额59.48万元，其中：政府采购货物支出53.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.61万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我单位共有车辆4辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分：2016年度部门决算报表

钦州市纪委监察局2016年度部门决算公开格式附件

 

 

                                                                        2017年7月25日