中共钦州市委统战部（含代管经费单位）2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）市委统战部主要职能：

贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。负责党外人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县、区和市直有关单位行政领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展海内外统一战线的宣传工作；调查、研究、反映我市非公有制经济代表人物情况，协调关系。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针问题；依法对宗教事务进行规范性管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策，协调和指导全市对台经济工作和钦台两地的交流与合作，做好台胞、台属的有关工作。负责对统一战线人才的培训教育，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导全市工商联、侨联工作。指导钦州市社会主义学院工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）代管经费单位（民建钦州市委、民革钦州市委、民进钦州工委）主要职能：

参政议政、民主监督、政治协商。

二、机构设置情况

市委统战部设有1室4科，即办公室、党派知识分子科、民族宗教科、经济科、海外联谊科。

代管经费单位（民建钦州市委、民革钦州市委、民进钦州工委）没有下设机构。

三、人员构成及编制现状

市委统战部行政编制9人，附属事业编制1人，后勤服务聘用人员控制数3人，实有人数13人。离休3人，退休11人。暂代管经费的单位有民建钦州市委会、民革钦州市委会、民进钦州工委三个单位。其中民建钦州市委会行政编制2人，后勤服务聘用人员控制数1人，实有人数2人，退休1人。民革钦州市委会行政编制2人，后勤服务聘用人员控制数1人，实有人数2人。民进钦州工委行政编制2人，后勤服务聘用人员控制数1人，实有人数3人。

第二部分：中共钦州市委统战部（含代管经费单位）2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算 507.47 万元，同比增加82.81 万元，增长19.50 %。其中：

一般公共预算拨款 507.47  万元，同比增加 82.81 万元，增长19.50  %。

政府性基金拨款 0  万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元。

上年结余收入 0 万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加）；四是根据部门预算编制要求增加了年终绩效考评奖励费用以及部门根据单位发展需要增加的专项费用等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算507.47万元，其中：基本支出 298.67万元，占支出总预算的58.85%，同比增加 43.01万元，增长16.82%；项目支出 208.80万元，占支出总预算的 41.15%，同比增加 39.80万元，增长23.55%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 五 类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算 405.21万元，占支出总预算 79.85 ％，同比增加 60.34 万元，增长 17.50  ％。

（2）社会保障和就业科目支出预算 56.34 万元，占支出总预算 11.10 ％，同比增加26.94万元，增长 91.63 ％。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算12.11万元，占支出总预算 2.39  ％，同比减少1.71万元，下降 12.37  ％。

（4）住房保障科目支出预算 13.81万元，占支出总预算 2.72  %，同比减少 2.76 万元，下降 16.66％。

（5）教育支出预算20万元，占支出总预算3.94%，同比增加 0 万元，增长 0％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 298.6万元，占支出总预算的 58.85 %，同比增加43.01万元，增长16.82%。

工资福利支出预算218.30万元，占基本支出预算 73.09  ％，同比增加 39.33 万元，增长 21.98％。

商品和服务支出预算 32.61  万元，占基本支出预算 10.92  ％，同比增加 2.87  万元，增长 9.65  ％。

对个人和家庭的补助支出预算  47.76   万元，占基本支出预算的 15.99 ％，同比增加 0.81  万元，增长 1.73  ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 208.80  万元，占支出总预算的 41.15  %，同比增加  39.80  万元，增长 23.55 %。

工资福利支出预算5.13万元，占项目支出预算2.46 ％，同比增加2.46万元，增长 100％。

商品和服务支出预算 198.57 万元，占项目支出预算 95.10  %，同比增加 35.37万元，增长 21.67％。

对个人和家庭的补助支出预算5.1万元，占项目支出预算的 2.44 ％，同比增加0 万元，增长0 ％。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少  0.7 万元，下降 100  %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 507.47 万元，其中：基本支出预算 298.67  万元，项目支出预算 208.80 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行 198.41万元，其中：基本支出 198.41  万元，项目支出 0 万元，主要用于保证统战部机关和代管经费的民建钦州市委、民革钦州市委及民进钦州工委日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 186.30 万元，全部是项目支出预算。其中民主党派及工商联事务63万元、统战事务123.30万元。主要用于为部机关和代管经费的民建钦州市委、民革钦州市委及民进钦州工委为完成各项工作任务而发生的项目支出。如统战工作经费18万；民建、民革、民进调研经费21万元等等。

3.行政单位医疗 9.67  万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗  0 万元。

5.公务员医疗补助2.44万元，全部是基本支出预算。是部机关和代管经费单位在职以及离退休干部职工医疗补助经费。

6.住房公积金 13.81 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为部机关和代管经费单位职工计缴的住房公积金。

7.机关服务18万元，全部是基本支出预算。是部机关和代管经费单位后勤控制数6人的工资福利。

8.其他共产党事务支出2.5万元，全部是项目支出预算。是给予原工商业者每人500元标准的困难补助经费。

9.培训支出20万元，全部是项目支出预算。是全市党外干部（人士）、统战干部的培训经费。

10.归口管理的行政单位离退休33.32万元，全部是基本支出。是统战部机关3位离休干部按国家规定发放的工资福利以及离休人员管理方面的支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.02万元，全部是基本支出。是机关事业单位在职人员缴纳的单位部分养老保险费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算 0  万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算  35.61  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 9 万元，公务接待费支出预算 26.61  万元，公务用车运行维护费支出预算    0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 35.61 万元，比2016年预算  52.52  万元减少 16.91  万元，同比下降 32.20 %。 2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我部及代管经费单位保留的公务用车编制为  0 辆，公务汽车运行维护费减少，造成“三公”经费减少。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 9  万元，同比持平。

2.公务接待费2017年预算 26.61  万元，同比持平。主要方面：一是安排接待有关领导、海外及港澳台人士、党外代表人士、非公经济人士等来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用；二是部机关和代管经费的民建钦州市委、民革钦州市委、民进钦州市委开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算 0 万元，同比减少 16.91万元，下降 100  %。其中：

（1）公务用车运行维护费2017年预算 0 万元，同比减少  16.91万元，下降100 %。

（2）公务用车购置2017年预算 0 万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）钦州市委统战部及代管经费单位预算单位的构成。

钦州市委统战部及代管经费单位2017年的部门预算由部本级及代管经费单位构成，其中：

纳入部本级部门预算的职能部门包括：办公室、党派知识分子科、民族宗教科、经济科、海外联谊科。

纳入代管经费单位部门预算的 3 个单位包括：民建钦州市委、民革钦州市委、民进钦州工委。

（二）部机关及代管经费单位运行经费预算安排情况。

行政运行 198.41 万元，全部是基本支出预算。主要用于部机关和代管经费单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算 1.2  万元，同比减少  0.3  万元，下降  20  %，其中分散采购预算 1.2 万元，占政府采购预算的 100  %，同比减少 0.3万元，下降 20 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款  1.2  万元，上年结余收入安排 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  0  万元，服务类采购预算   1.2万元，工程类采购预算  0  万元。

（四）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我部和代管经费单位保留的公务用车编制为 0  辆。

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我部2017年部门预算50万元以上项目 0  个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

           

 

 

关于委托公开2017年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦州市财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2017年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2017〕8号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2017年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2816063，联系人：张  晴）

 

 

中共钦州市委统战部

2017年3月 17 日