钦州市委政策研究室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

围绕市委的重大决策，对全市经济社会发展和改革开放中的战略性、科学性、长期性和前瞻性问题开展调研，为市委提供政策性建议和参考意见；对全市贯彻执行上级政策和工作部署中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及提出建议和意见；负责撰写市委重大政策性的调研报告和综合性文稿；参与市委重要政策性文件的研究和起草；负责全市重大课题研究及其招投标工作；负责统筹协调全市政策研究工作；负责市决策咨询委员会办公室日常工作和协调各专家咨询组的相关事务；负责全市全面深化改革统筹协调工作；负责编辑《钦州市全面深化改革简报》和《钦州调研》内部参考刊物，为市委领导决策提供最新、最重要、最有效的信息服务；负责全市重大课题调研报告的汇编出版工作；完成市委和自治区党委政策研究室交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

市委政研室内设3个职能科室。秘书科、综合科、改革科。

三、人员构成及编制现状

2001年12月26日，经钦市办〔2001〕105号文，三定方案确定在编4名，领导职数3名（主任1名，副主任1-2名），科级领导职数2名。2007年12月6日，钦市编办字〔2007〕220号文，同意我室增加1名行政编制。钦市编〔2015〕7号文，同意市委全面深化改革领导小组办公室设在市委政策研究室，内设改革科，核定行政编制2名。现在职主任1名，副主任2名，副调研员1名，科长1名。

第二部分：钦州市委政策研究室2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算245.59万元，同比增加37.23万元，增长17.87%。其中：

一般公共预算拨款245.59万元，同比增加37.23万元，增长17.87%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加）等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算245.5万元，其中：基本支出97.39万元，占支出总预算的39.66%，同比增加31.39万元，增长47.56%；项目支出148.20万元，占支出总预算的60.34%，同比增加6万元，增长4.22%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算227.62万元，占支出总预算92.68％，同比增加34.58万元，增长17.91％。

（2）社会保障和就业科目支出预算8.66万元，占支出总预算3.53％，同比增加0.77万元，增长9.83％。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算4.12万元，占支出总预算1.68％，同比增加0.33万元，增长8.59％。

（4）住房保障科目支出预算5.20万元，占支出总预算2.12%，同比增加0.46万元，增长9.77％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算97.39万元，占支出总预算的39.66%，同比增加31.39万元，增长47.56%。

工资福利支出预算80.89万元，占基本支出预算83.06％，同比增加24.87万元，增长44.41％。

商品和服务支出预算10.83万元，占基本支出预算11.12％，同比增加5.29万元，增长95.47％。

对个人和家庭的补助支出预算5.68万元，占基本支出预算的5.83％，同比增加0.46万元，增长8.92％。

（2）项目支出预算。

项目支出148.20万元，占支出总预算的60.34%，同比增加6万元，增长4.22%。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算148.20万元，占项目支出预算100%，同比增加9万元，增长6.47％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算245.59万元，其中：基本支出预算97.39万元，项目支出预算148.20万元。具体支出预算如下：

1.行政运行73.42万元，其中：基本支出73.42万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务148.20万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.机关服务支出6万元，全部是基本支出预算。主要用于为本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.66万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费用。

5.行政单位医疗3.64万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.48万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金5.20万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.4万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.4万元，比2016年预算9.1万元减少1.7万元，同比下降18.68%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公车改革后，公务用车费用支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算5.4万元，与上年持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算2万元，同比减少1.7万元，同比下降45.95%。其中：

（1）公务用车运行维护费2017年预算2万元，同比减少1.7万元，同比下降45.95%。公务用车改革后，我单位不再保留公务用车，此项费用主要用于工作租车费用支出。

（2）公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）市委政策研究室预算单位的构成。

市委政策研究室2017年的部门预算由室本级职能科室，其中：

纳入室本级部门预算的职能部门包括：秘书科、综合科、改革科。

（二）单位运行经费预算安排情况。

行政运行73.42万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算22万元，同比增加10万元，增长83.33%，其中：集中采购22万元，占政府采购预算的100%，同比增加22万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少12万元，下降100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款22万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12万元，服务类采购预算10万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2017年部门预算50万元以上项目0个。

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2017年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦州市财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2017年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2017〕8号）精神，我单位需要公开本级单位2017年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2823825，联系人：胡小波）

 

 

钦州市委政策研究室

2017年3月17日